Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Аргеландер И.Г.
29 мая 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 29 мая 2024 г.
Коды
Дата
29.05.2024
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
глава по БК
849

Учреждение: 7804698412 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного
вида Калининского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7804698412

КПП
по ОКЕИ

780401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

1 686 690.11
258 242 851.84

197 108 143.61

192 000 999.08

1200

130

205 513 317.91

177 612 272.10

184 858 525.25

1210

130

205 513 317.91

177 612 272.10

184 858 525.25

1211

131

205 513 317.91

177 612 272.10

184 858 525.25

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

36 523 180.00

38 390.00

39 920.00

1410

150

36 523 180.00

38 390.00

39 920.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

36 523 180.00

38 390.00

39 920.00

131

152

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1500

х

16 206 353.93

19 457 481.51

7 102 553.83

1530

х

16 206 353.93

19 457 481.51

7 102 553.83

1532

130

16 206 353.93

19 457 481.51

7 102 553.83

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

259 770 244.95

197 108 143.61

192 000 999.08

2100

х

81 901 329.85

126 102 577.19

133 235 695.47

x

2110

111

211 00 з

62 585 127.91

96 601 626.42

102 070 326.42

x

266 00 з

268 400.00

279 300.00

290 200.00

x

48 077.19

49 995.47

x

19 047 801.94

29 173 573.58

30 825 173.58

x

29 173 573.58

30 825 173.58

x

131

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

213 00 з

18 820 381.30

на иные выплаты работникам

2142

119

266 00 5

227 420.64

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2200

300

55 180.00

38 390.00

39 920.00

x

2210

320

55 180.00

38 390.00

39 920.00

x

2211

321

262 00 0

36 855.00

38 390.00

39 920.00

x

263 00 0

18 325.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2320

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

222 00 5

x

x

12 406 128.08

12 295 244.00

12 144 801.00

x

291 00 5

12 335 748.00

12 295 244.00

12 144 801.00

x

852

291 00 5

20 000.00

x

2330

853

293 00 0

50 380.08

x

2600

х

165 407 607.02

58 671 932.42

46 580 582.61

3
Наименование показателя

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

2640

244

221 00 5

47 833.60

77 404.28

80 492.71

223 00 5

1 764 354.51

2 019 163.20

2 101 496.30

225 00 5

4 527 367.54

5 030 190.20

4 952 382.95

225 00 0

159.61

226 00 5

4 896 353.25

4 608 578.10

5 353 973.08

226 00 е

26 321 414.38

35 162 196.64

21 800 837.57

310 00 5

36 468 000.00

310 00 р

63 878 931.57

540 000.00

540 000.00

341 00 5

320 479.25

344 00 5

19 228.00

345 00 5

3 337 860.00

345 00 0

199 506.00

346 00 5

12 210 097.31

346 00 0

650 000.00
11 234 400.00

11 751 400.00

закупку энергетических ресурсов

2643

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

3000
3010

247

347 00 5

20 022.00

223 00 5

10 746 000.00
-159 297.00

189

-159 297.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1
1
1.1

1.2

1.3

1.3.1

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

165 407 607.02

58 671 932.42

х

38 238 023.65

36 396 898.30

38 238 023.65

36 396 898.30

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

46 580 582.61

26310

х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

127 169 583.37

22 275 034.12

46 580 582.61

26410

х

88 284 418.08

20 936 131.50

40 738 028.78

26411

х

88 284 418.08

20 936 131.50

40 738 028.78

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.3.2
1.4

36 468 000.00

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

36 468 000.00

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

х

2 417 165.29

1 338 902.62

5 842 553.83

26451

х

2 417 165.29

1 338 902.62

5 842 553.83

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

127 169 583.37

22 275 034.12

46 580 582.61

26510

2024

127 169 583.37

17 575 034.12

41 380 582.61

в том числе по году начала закупки:

26520

2025

x

4 700 000.00

3 500 000.00

в том числе по году начала закупки:

26530

2026

x

26600

х

26610

2024

1.4.3

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

x

1 700 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
Документ подписан ЭП
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Калининского
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
района Санкт-Петербурга
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
/ Аргеландер И.Г.
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи:29.05.2024 14:02:26
Идентификатор ключа ЭП: C1F369CC0C8C4805E186EBDC4ACD6C1F4B480FAA
Исполнитель: / Ведущий экономист / Корчажкина А.А. / +78125761645
29 мая 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:29.05.2024 15:28:37
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0